Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO FONSECA - maio/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 875,34 
875,34
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 40,65 
40,65
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 235,60 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 211,25 
446,85
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.694.812/0001-23 TORRELIMA INFORMATICA LTDA. ME 327,03 
327,03
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 659,85 
659,85
 4.680,72


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 4.680,72

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 81.796,90
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 22.605,38