| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 09.629.065/0001-75 | T.N.T POSTO DE SERVIÇOS E CONVENIÊNCIAS LTDA | 140,00 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 170,00 |
| | 09.091.553/0001-71 | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS SUPER LEGAL DA BELA VISTA LTDA | 230,00 |
540,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 134,25 |
134,25 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 438,05 |
438,05 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 69,90 |
69,90 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 01.319.851/0001-64 | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME | 622,00 |
622,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 175,47 |
175,47 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 774,85 |
774,85 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 97,93 |
97,93 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.936.937/0001-12 | PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 7.200,00 |
7.200,00 | | | 12.383,45 |