| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 677,33 |
| | 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA | 265,00 |
942,33 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 78,90 |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,50 |
80,40 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 100,00 |
100,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A - O ESTADO DE S. PAULO | 139,50 |
139,50 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 730,20 |
730,20 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.046.094/0001-89 | ELYON SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA- ME | 2.973,00 |
2.973,00 | | | 7.296,43 |