| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 737,70 |
737,70 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 307,00 |
307,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 600,00 |
600,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 910.883.28/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 75,87 |
75,87 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 10.836.565/0001-67 | JSYSTEM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME | 1.982,00 |
1.982,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 220,66 |
220,66 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 537,65 |
537,65 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 10.839.222/0001-56 | DUOCOLLORE GRAFICA E EDITORA LTDA | 6.243,30 |
6.243,30 | | | 13.035,18 |