| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 13.382.352/0001-09 | QUELUZ AUTO POSTO LTDA | 100,00 |
100,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 04.696.284/0001-53 | SUPRINK BRASIL COMERCIAL LTDA.-EPP | 169,00 |
169,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | 90,40 |
90,40 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.706,90 |
4.706,90 | | | 7.397,30 |