| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 584,09 |
584,09 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 133,50 |
133,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 53,10 |
| | 10.442.558/0001-80 | R.R. FONTES INFORMÁTICA-ME | 386,80 |
439,90 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.000,00 |
2.000,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 16,90 |
16,90 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.408.224/0001-98 | FORMA CERTA SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. | 2.000,00 |
2.000,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 126,94 |
126,94 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-383 | VIVO S.A. | 476,01 |
476,01 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 53,60 |
53,60 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 56.920.200/0001-17 | GRAFICA GRAFFIS LTDA-ME | 2.700,00 |
2.700,00 | | | 10.147,87 |