| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 52.661.501/0001-12 | POSTO DE SERVIÇOS CCS LTDA | 979,00 |
979,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 07.753.834/0001-17 | PCS CONSTRUÇÕES SANEAMENTO LTDA. | 5.309,00 |
5.309,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 78,75 |
78,75 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 10.257.299/0001-18 | POPCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA LTDA. | 5.910,00 |
5.910,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 529,20 |
529,20 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 38,10 |
38,10 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 06.183.924/0001-57 | TRYOGRAF EDITORA LTDA. | 4.702,50 |
4.702,50 | | | 17.546,55 |