| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 567,47 |
| | 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA | 468,93 |
1.036,40 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 07.043.632/0001-81 | NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP | 18,00 |
18,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A - O ESTADO DE S. PAULO - ASSINATURAS | 139,50 |
139,50 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A | 742,28 |
742,28 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,10 |
1,10 | | | 4.268,28 |