| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.483.064/0001-01 | AUTO POSTO CRISTAL LTDA | 604,23 |
604,23 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 00.346.961/0001-52 | LIVRARIA E PAPELARIA GOTINHA LTDA | 1.318,00 |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 121,06 |
1.439,06 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇAO EMPRESARIAL LTDA | 330,00 |
330,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 2.404,17 |
2.404,17 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0001-64 | VIVO S/A | 666,97 |
666,97 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 115,65 |
115,65 | | | 8.209,12 |