| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 927,22 |
927,22 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 22,20 |
22,20 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 548,95 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 503,80 |
1.052,75 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A - O ESTADO DE S. PAULO - ASSINATURAS | 323,55 |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 52,90 |
376,45 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 217,08 |
217,08 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 605,06 |
605,06 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 27.926,75 |
27.926,75 | | | 32.842,26 |