Última Atualização: 06/02/2013
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 92,00 | 92,00 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.985,04 | 3.985,04 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 85,00 | |
| 04.696.284/0001-53 | SUPRINK BRASIL COMERCIAL LTDA.-EPP | 323,00 | 408,00 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 399,75 | 399,75 |
| 4.884,79 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
| Valor gasto no mês: | R$ 4.884,79 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 121.012,50 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 54.322,56 |