| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 09.155.397/0001-65 | AUTO POSTO JARDIM CINTRA LTDA | 375,14 |
375,14 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 13.036.576/0001-50 | A&C POST OUTSOURSING LTDA-ME | 3.368,90 |
3.368,90 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0008-26 | KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 145,96 |
145,96 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 250,00 |
| | 00.636.669/0001-74 | SUNON INFORMÁTICA LTDA | 3.020,00 |
3.270,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 07.979.987/0001-87 | VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 257,43 |
257,43 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 10.394,44 |
10.394,44 | | | 20.910,91 |