| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 555,37 |
555,37 | | C - ESTACIONAMENTO |
| | 03.327.564/0001-21 | THIS WAY ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 7,00 |
| | 06.055.226/0001-76 | FERNANDO COSTA ESTACIONAMENTO-EPP | 9,00 |
| | 09.047.773/0001-06 | REQUINTE PARK ESTACIONAMENTO LTDA-ME | 10,00 |
26,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 511,95 |
511,95 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 355,40 |
355,40 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.000,00 |
2.000,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 471,29 |
471,29 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 290,57 |
290,57 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRÁFICA LTDA. | 6.140,00 |
6.140,00 | | | 11.967,51 |