| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.620.258/0001-85 | AUTO POSTO TUCURUVI LTDA | 947,50 |
947,50 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 352,91 |
352,91 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 58,75 |
58,75 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.116.177/0001-60 | D.C. MAZZO PALESTRAS E CURSOS LTDA - ME | 860,00 |
860,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 65.944.407/0001-12 | TRANSACTION DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA | 297,30 |
297,30 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 424,08 |
424,08 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 811,67 |
811,67 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 179,50 |
179,50 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 480,00 |
| | 07.659.268/0001-89 | RPP REPROGRAFIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME | 55,50 |
| | 08.116.177/0001-60 | D.C. MAZZO PALESTRAS E CURSOS LTDA - ME | 2.200,00 |
2.735,50 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.696.938/0001-50 | NIPPAK GRAPHICS EDITORA LTDA | 1.490,47 |
| | 67.883.660/0001-39 | LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | 4.253,50 |
5.743,97 | | | 14.325,93 |