Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ITALO CARDOSO - maio/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 612,28 
612,28
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 269,10 
269,10
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 38,15 
38,15
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 300,11 
300,11
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 887,90 
887,90
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 91,30 
91,30
 4.529,84


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 4.529,84

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 86.437,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 41.843,13