| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.045.884/0001-10 | AUTO POSTO TUPI LTDA. | 478,85 |
478,85 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 312,12 |
312,12 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 132,77 |
132,77 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 07.344.620/0001-97 | JOTASYSTEM SOLUÇOES EM INFORMÁTICA LTDA. | 1.970,00 |
| | 03.357.649/0001-52 | CAMPOS MELLO & ASSOCIADOS | 6.000,00 |
7.970,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 205,90 |
205,90 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 323,60 |
323,60 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 59.309.054/0001-86 | LENE GRÁFICA E EDITORIA LTDA. | 4.480,00 |
4.480,00 | | | 15.520,17 |