| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.420.280/0001-08 | POSTO BRASATLAS | 725,23 |
725,23 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 8,10 |
8,10 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.207.221/0001-11 | MAGIC PLACE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME | 2.392,50 |
| | 04.696.284/0001-53 | SUPRINK BRASIL COMERCIAL LTDA | 159,00 |
2.551,50 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 06.009.076/0001-64 | ACESSA BRASIL INTERNET LTDA EPP | 90,00 |
90,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 19,25 |
19,25 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.875.881/0001-57 | IVAN CARLOS PIGNATARI ME | 7.802,90 |
7.802,90 | | | 13.846,02 |