| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 60.897.873/0001-70 | POSTO DE SERVIÇOS JARDIM DA GLORIA LTDA | 89,00 |
| | 60.740.867/0001-05 | AUTO POSTO LACERDA FRANCO LTDA. | 84,00 |
| | 43.389.105/0001-97 | AUTO POSTO MANCHESTER LTDA | 96,00 |
269,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0013-93 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 1.111,30 |
1.111,30 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 285,20 |
285,20 | | | 3.996,50 |