| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 03.243.221/0001-89 | CENTRO AUTOMOTIVO AVARI DE CAMPOS LTDA | 536,13 |
536,13 | | B - LUBRIFICANTES |
| | 03.243.221/0001-89 | CENTRO AUTOMOTIVO AVARI DE CAMPOS LTDA | 20,00 |
20,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 707,60 |
707,60 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORA LTDA ME | 200,00 |
200,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORKLINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 4.039,00 |
4.039,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇAO DE SAO PAULO S.A TELESP | 174,45 |
174,45 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA | 538,80 |
538,80 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4,00 |
4,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 10.445.680/0001-00 | FINE PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 6.619,88 |
6.619,88 | | | 14.554,61 |