| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 1.261,69 |
1.261,69 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 42,05 |
42,05 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 176,74 |
176,74 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.742,14 |
2.742,14 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 02.605.131/0001-28 | TEXTO & COR COMERCIAL GRÁFICA LTDA | 7.898,00 |
7.898,00 | | | 13.835,37 |