Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DOMINGOS DISSEI - outubro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 181,40 
181,40
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.228,29 
2.228,29
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA 1.738,00 
1.738,00
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 847,61 
847,61
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 18,90 
18,90
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.208.046/0001-51 GRÁFICA E EDITORA MIL FOLHAS LTDA 4.800,00 
 04.160.213/0001-31 BLUE BRAIN PUBLICIDADE LTDA 1.500,00 
6.300,00
 11.314,20


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 11.314,20

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 153.937,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 46.009,61