| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 05.137.301/0001-85 | AUTO POSTO SAUÍPE | 170,00 |
170,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6,75 |
6,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.317,80 |
1.317,80 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 13.010.628/0001-10 | MKT E.EFFECTOR COMERCIO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. | 971,18 |
971,18 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 926,40 |
926,40 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 03.876.693/0001-79 | ARTES GRAFICAS COLORIX LTDA. ME. | 4.538,78 |
4.538,78 | | | 10.579,95 |