| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTO | 1.113,12 |
1.113,12 | | B - LUBRIFICANTES |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTO | 44,00 |
44,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 534,75 |
534,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 2.423,90 |
2.423,90 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 10.999.676/0001-94 | GABRIEL LIMA DE ALBUQUERQUE - ME | 4.334,00 |
4.334,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0001-64 | VIVO | 802,00 |
802,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.731,82 |
1.731,82 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 14.423.290/0001-90 | IMPAKTO GIFTS E BRINDES COMERCIAL LTDA - ME | 280,00 |
280,00 | | | 13.912,63 |