| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 08.516.363/0001-96 | PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. | 486,74 |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAY LTDA. | 200,00 |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. | 100,00 |
| | 69.007.698/0001-73 | FORMULA SHELL AUTO POSTO LTDA. | 50,00 |
| | 05.146.433/0001-73 | AUTO POSTO BWP LTDA. | 50,00 |
886,74 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 72.878.002/0001-99 | O REI DOS ENVELOPES GRÁFICOS | 6.560,00 |
| | 43.998.608/0001-60 | PEMA PEÇAS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | 50,00 |
| | 07.694.405/0003-88 | FREDSON CARNEIRO DA SILVA-ME | 100,00 |
6.710,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 11,90 |
11,90 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 225,73 |
225,73 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.404,76 |
2.404,76 | | | 11.953,88 |