| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 59.469.775/0001-53 | TONINHO TRINTA AUTO POSTO LTDA | 108,01 |
108,01 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 49,50 |
49,50 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.848.194/0001-33 | CASADARECARGA COMERCIAL LTDA.-ME | 1.175,00 |
1.175,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.808.972/0001-19 | BILL JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA.ME | 105,00 |
105,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.531.721/0001-00 | INOUTNET INFORMATICA LTDA ME | 771,99 |
771,99 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 229,50 |
229,50 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 366,24 |
366,24 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.212,23 |
2.212,23 | | | 6.732,22 |