Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDINHO - dezembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.882.281/0001-66 AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA 344,04 
344,04
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0060-00 KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 237,80 
237,80
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 190,02 
190,02
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 703,56 
703,56
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 22.769,82 
22.769,82
 27.032,03


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 27.032,03

Valor disponibilizado no ano de 2014R$ 226.575,00
Valor gasto no ano de 2014R$ 160.676,42