Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DOMINGOS DISSEI - julho/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 254,89 
254,89
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2,70 
2,70
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 466,55 
466,55
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 377,35 
377,35
 3.266,24


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 3.266,24

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 107.756,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 26.128,67