Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ARSELINO TATTO - outubro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 05.299.881/0001-07 AUTO POSTO DE SERVIÇOS NAVARRO E NOGUEIRA LTDA 385,64 
385,64
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.228,29 
2.228,29
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 1.637,50 
1.637,50
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A 52,90 
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. 34,70 
87,60
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 452,60 
452,60
 4.791,63


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 4.791,63

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 153.937,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 71.832,05