| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 667,82 |
667,82 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 425,40 |
425,40 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 634,35 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 212,50 |
846,85 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
| | 69.064.053/0001-72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 409,20 |
1.309,20 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 825,50 |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 52,26 |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 67,90 |
945,66 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 228,62 |
228,62 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486/0001-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL | 34,47 |
34,47 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 218,98 |
218,98 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 38,39 |
38,39 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 51.208.478/0001-42 | VALDITE MOREIRA RIBEIRO - ME | 475,00 |
475,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 52.572.526/0001-40 | ARTES GRAFICAS GIRAMUNDO S/C LTDA. | 3.976,00 |
3.976,00 | | | 11.497,39 |