| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.882.964/0001-68 | AUTO POSTO ANHEMBI LTDA | 377,00 |
377,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | 773,23 |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO | 37,50 |
810,73 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | 1.321,25 |
1.321,25 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 64.037.021/0001-64 | M&C SISTEMAS INFORMATICA LTDA. | 151,76 |
151,76 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO | 4,80 |
4,80 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 57.825.143/0001-50 | MAQSET COMERCIO DE MAQUINAS OFFSET LTDA ME | 5.549,60 |
5.549,60 | | | 10.864,18 |