| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 13.413.753/0001-70 | PORTAL JARDIM DAS ROSAS AUTO POSTO LTDA | 300,00 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 295,00 |
| | 10.862.406/0001-37 | AUTO POSTO UNIVERSAL SÃO PAULO LTDA | 50,00 |
645,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 08.235.741/0001-63 | HMV COPIADORA LTDA.EPP | 208,11 |
208,11 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 619,05 |
619,05 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 250,00 |
250,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0031-63 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 445,10 |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 49,90 |
495,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 148,96 |
148,96 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 423,25 |
423,25 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 46,30 |
46,30 | | | 5.622,46 |