| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.483.064/0001-01 | AUTO POSTO CRISTAL LTDA | 868,39 |
868,39 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 158,10 |
158,10 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 574,59 |
574,59 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A | 357,14 |
357,14 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 84,88 |
84,88 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.691.001/0001-92 | ALOHA EDITORIAL LTDA ME | 3.000,00 |
| | 04.254.622/0001-05 | LUIZGRAF - LUIZ CARLOS DE LIMA GRÁFICA-ME | 500,00 |
3.500,00 | | | 7.257,85 |