| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.252.648/0001-19 | AUTO POSTO AZES JUNIOR LTDA | 105,05 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 557,38 |
| | 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA | 375,65 |
1.038,08 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,65 |
| | 07.043.632/0001-81 | NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP | 121,90 |
123,55 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 79,80 |
79,80 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A - O ESTADO DE S. PAULO - ASSINATURAS | 139,50 |
139,50 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 720,20 |
720,20 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 28,40 |
28,40 | | | 4.460,53 |