| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 02.297.445/0001-00 | AUTO POSTO MARANELLO II LTDA | 983,32 |
983,32 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.563.779/0001-07 | PRINTER SUPPORT DO BRASIL LOCAÇÕES LTDA | 846,00 |
| | 43.283.811/0101-12 | KALUNGA COM E IND. GRÁFICA LTDA | 1.541,89 |
2.387,89 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTO E COMÉRCIO LTDA | 2.188,00 |
2.188,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 81,43 |
81,43 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.613.772/0001-73 | CONDE&DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAERS LTDA | 400,00 |
400,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A | 653,32 |
653,32 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 9.748,87 |
9.748,87 | | | 19.091,87 |