| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.272,93 |
1.272,93 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S.A. | 45,73 |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 340,35 |
386,08 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 09.445.225/0001-26 | QUBE INFORMATICA LTDA.- ME | 800,00 |
800,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 11.040.096/0001-38 | DIRETC LABS TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 497,00 |
497,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 154,99 |
154,99 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 787,83 |
787,83 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 92,50 |
92,50 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA. - ME | 1.932,45 |
| | 09.487.589/0001-79 | COM. E LOCAÇÕES DE EQUIP. GREENSOUND LTDA. | 1.600,00 |
| | 10.254.838/0001-65 | FLAVIA IDALINA MOVIZZO SMITH TRADUÇÕES LTDA. | 2.561,00 |
6.093,45 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.755.600/0001-83 | MAIS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA | 6.845,68 |
6.845,68 | | | 19.461,46 |