| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 09.526.809/0001-26 | ALMIRANTE VS AUTO POSTO LTDA | 100,00 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 350,02 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 100,00 |
550,02 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 22,50 |
22,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 1.355,55 |
1.355,55 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 07.602.781/0007-29 | DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA | 485,45 |
485,45 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 263,08 |
263,08 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 907,84 |
907,84 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 10.818,16 |
10.818,16 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.936.937/0001-12 | PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 6.030,00 |
6.030,00 | | | 23.081,64 |