| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 49.784.820/0001-00 | AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA | 834,31 |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAY LTDA. | 138,00 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 68,00 |
1.040,31 | | C - ESTACIONAMENTO |
| | 11.417.333/0001-37 | TOP STOP ESTACIONAMENTO LTDA | 27,00 |
27,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRÁFICA E COPIADORA LTDA | 76,50 |
| | 46.395.000/0001-39 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO | 96,00 |
172,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 615,45 |
| | 43.283.811/0064-33 | KALUNGA COM. E IND. GRAÁFICA LTDA. | 78,05 |
693,50 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 210,00 |
210,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COM LTDA | 34,70 |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 52,90 |
| | 60.579.703-0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 60,60 |
| | 04.735.670-0001-07 | EDITORA CONFIANÇA LTDA | 40,88 |
189,08 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 82,53 |
82,53 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 369,12 |
369,12 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 434,45 |
434,45 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.217,72 |
1.217,72 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 02.471.727/0001-82 | RWC ARTES GRÁFICAS LTDA - ME | 1.466,73 |
1.466,73 | | | 7.617,69 |