| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 229,58 |
229,58 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.985,04 |
3.985,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 247,25 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 250,00 |
497,25 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 400,00 |
400,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 52,26 |
| | 04.735.670-0001-07 | EDITORA CONFIANÇA LTDA. | 75,30 |
| | 60.579.703-0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 128,50 |
| | 03.687.592/0001-50 | VALOR ECONOMICO S/A | 94,15 |
350,21 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 336,46 |
336,46 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 593,97 |
593,97 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.575,66 |
1.575,66 | | | 7.968,17 |