| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 45.524.311/0001-98 | ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 223,48 |
223,48 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 54,60 |
54,60 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 413,90 |
| | 43.283.811/0017-17 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 299,20 |
713,10 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 01.115.042/0001-30 | EDITORA CASA AMARELA LTDA | 71,10 |
71,10 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 38,15 |
38,15 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA | 1.871,50 |
1.871,50 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 303,51 |
303,51 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 673,18 |
673,18 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA | 2.955,00 |
2.955,00 | | | 9.234,62 |