| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 10.296.451/0001-71 | POSTO DE SERVIÇO LUA NOVA LTDA | 2.146,27 |
2.146,27 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 8,10 |
8,10 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 18.235.467/0001-86 | PN MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 5.417,50 |
5.417,50 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 19.809.735/0001-99 | SDB COMUNICAÇÃO ASSOCIADOS LTDA | 7.387,50 |
7.387,50 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 176,11 |
176,11 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 08.167.229/0001-27 | ART IMPRESSA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | 7.500,00 |
7.500,00 | | | 25.422,27 |