Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ANTONIO CARLOS RODRIGUES - fevereiro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 96.465.828/0001-94 LYDIA ABUSSAMRA 910,30 
910,30
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0032-56 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 377,17 
 03.746.938/0001-43 OFFICENET COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 1.407,36 
1.784,53
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 39.006.762/0001-30 SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA 400,00 
400,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA 450,00 
450,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.003,86 
1.003,86
 6.263,44


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 6.263,44

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 30.787,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 10.116,46