Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ADILSON AMADEU - setembro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.345.914/0001-89 POSTO MOUTINHO LTDA 1.468,57 
1.468,57
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 61.192.522/0004-70 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA 1.857,00 
1.857,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 01.995.085/0001-58 A.ABAST.ASTEKO LTDA ME 600,00 
600,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 244,50 
244,50
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.981,84 
2.981,84
 9.800,95


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 9.800,95

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 155.587,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 113.364,80