| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.413.612/0001-63 | POSTO DE SERVIÇOS MARACANÃ LTDA | 891,40 |
891,40 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.136.452/0001-44 | MC CARTUCHOS & ACESSORIOS DE INFORMÁTICA CHAO LUNG HUA - ME | 493,50 |
493,50 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.890.839/0001-91 | GTECNO GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO | 320,00 |
320,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 399,86 |
399,86 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 13.288.025/0001-84 | REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP | 7.455,00 |
7.455,00 | | | 12.208,80 |