| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 10.763.796/0001-98 | A. ALEIXO FERREIRA | 270,00 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 100,00 |
| | 49.053.242/0001-32 | AUTO POSTO SOUZA LTDA | 200,00 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 300,02 |
870,02 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 13,50 |
13,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 3.503,00 |
3.503,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 07.602.781/0007-29 | DIARIO DE SAO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA | 313,56 |
313,56 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 258,06 |
258,06 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.868,90 |
1.868,90 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 9.226,04 |
9.226,04 | | | 18.702,12 |