| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 390,71 |
390,71 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.985,04 |
3.985,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 664,25 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 278,00 |
942,25 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
| | 69.064.053/0001-72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 329,36 |
1.229,36 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 52,26 |
52,26 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 12.991.825/0001-02 | CONTACT CALL TELEATENDIMENTO LTDA | 4.955,00 |
4.955,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486/0001-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL | 43,34 |
43,34 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 179,76 |
179,76 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 75,90 |
75,90 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 52.572.526/0001-40 | ARTES GRAFICAS GIRAMUNDO S/C LTDA. | 5.964,00 |
5.964,00 | | | 17.817,62 |