Última Atualização: 06/02/2013
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 554,37 | |
| 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA | 136,94 | 691,31 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 73,80 | 73,80 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 19,92 | 19,92 |
| 3.434,07 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
| Valor gasto no mês: | R$ 3.434,07 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 172.875,00 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 81.948,23 |