Última Atualização: 01/03/2012
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 1.032,88 | 1.032,88 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
| O - TELEFONE FIXO | |||
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 187,02 | 187,02 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.493,32 | 2.493,32 |
| 6.044,22 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
| Valor gasto no mês: | R$ 6.044,22 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 32.718,76 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 10.588,16 |