| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 361,60 |
361,60 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 400,00 |
400,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 106,27 |
106,27 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 336,46 |
336,46 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 747,35 |
747,35 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 44.895,05 |
44.895,05 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.263.666/0001-81 | BRASPOR GRAFICA E EDITORA LTDA | 8.000,00 |
8.000,00 | | | 57.495,77 |