| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 645,93 |
645,93 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.669,16 |
1.669,16 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50,85 |
50,85 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 688,59 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 260,00 |
| | 10.915.560/0001-20 | SUPLY INFORMÁTICA LTDA.-ME | 400,00 |
1.348,59 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 00.597.491/0002-80 | TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. | 49,75 |
| | 61.533.949/0001-41 | JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO | 97,80 |
147,55 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UOL | 35,80 |
35,80 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 07.408.816/0001-06 | DANIEL GAZ CONSULTORIA EMPRESARIAL | 275,80 |
| | 08.648.207/0001-89 | MARCELO LOPES GUARALDO -ME | 346,85 |
622,65 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 03.376.242/0001-72 | E OFFIVE ARM INFORMATICA LTDA. | 7.325,78 |
7.325,78 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO - TELESP | 237,33 |
237,33 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 113,82 |
113,82 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 08.192.057/0001-41 | GRAFICA ZIPAN LTDA - EPP | 880,00 |
880,00 | | | 13.077,46 |