| Contrato | 5/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | |||||||
| CPF/CNPJ | 61856571000117 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços | |||||||
| Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00078 | |||||||
| Modalidade de Contratação | Dispensa de Licitação | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 5/2026 | 09/01/2026 | R$ 87.600,00 | R$ 0,00 | R$ 87.600,00 | R$ 13.129,10 | R$ 6.854,71 | R$ 0,00 | |
| 11/2025 | 10/01/2025 | R$ 79.800,00 | R$ 0,00 | R$ 79.800,00 | R$ 3.198,73 | R$ 3.198,73 | R$ 0,00 | |
| 880/2025 | 19/12/2025 | R$ 1.000,38 | R$ 0,00 | R$ 1.000,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
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